堅(jiān)定信心 奮起直追
努力實(shí)現(xiàn)二O一一年經(jīng)營目標(biāo)
——2011年上半年經(jīng)營和主要工作情況報(bào)告（節(jié)選）
總經(jīng)理 鄧虎林
（2011年8月12日）
一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況
產(chǎn)值3067.2萬元，占年計(jì)劃15.29%。
收入2124.6萬元，占年計(jì)劃10.90%。
技措技改 22項(xiàng)，占年計(jì)劃35.5%。
新品4項(xiàng)，占年計(jì)劃40%。
12個(gè)被考核的實(shí)體，其中4個(gè)產(chǎn)值、收入“雙過半”：機(jī)械廠、鈑金廠、如意加油中心、物業(yè)公司；1個(gè)收入過半：佳意公司。陜康公司生產(chǎn)彩電22.31萬臺，收入1800萬元，利潤虧損265萬元，同比分別下降59.6%、61.5%、174.8%。
二、各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)綜合實(shí)力明顯提升
（一）生產(chǎn)經(jīng)營基礎(chǔ)加強(qiáng)，態(tài)勢良好
簡單地從經(jīng)營指標(biāo)數(shù)據(jù)看，完成情況并非盡如人意，是已在我們年初的分析研判和預(yù)料之中。上半年的發(fā)展進(jìn)程和結(jié)果，也印證了蘇董事長年初在職代會上關(guān)于市場形勢、企業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展思路等帶有指導(dǎo)性和方向性、事關(guān)企業(yè)成敗的重大問題的研判和論述的正確性。
從經(jīng)營數(shù)據(jù)和問題的背后，我們更是看到了值得我們欣慰的正面而積極向上的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。企業(yè)運(yùn)行的總體態(tài)勢平穩(wěn)、健康，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢向好、向前，呈現(xiàn)了不少應(yīng)該肯定的亮點(diǎn)。
1、總體指標(biāo)穩(wěn)中略升。
如果說2010年的經(jīng)營業(yè)績不考慮其他因素，主要靠衛(wèi)星接收機(jī)48萬套中標(biāo)大單取勝的話，我們在這里可略加分析，以便實(shí)事求是的、客觀的認(rèn)識大單與總體指標(biāo)的關(guān)系。
以產(chǎn)值為例，從總指標(biāo)中剔除新世紀(jì)公司的中標(biāo)大單數(shù)據(jù)，全公司的完成情況是：2010年1-6月2711.2萬元，2011年1-6月2836.66萬元，同比增加了125.46萬元，上升4.6%。不難看出，在沒有衛(wèi)星接收機(jī)大單的情況下，我們依然是在平穩(wěn)運(yùn)行，總體指標(biāo)完成情況是良好的。
2、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)走向市場實(shí)力增強(qiáng)。
新世紀(jì)公司同比上升。同樣不含48萬套中標(biāo)數(shù)據(jù)，2010年上半年產(chǎn)值34萬元，2011年上半年產(chǎn)值為283萬元，增幅可觀。顯而易見，新世紀(jì)公司招標(biāo)之外走向市場的經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢是良好的。正像蘇增盟董事長在一屆二次職代會報(bào)告中所講：“新世紀(jì)公司不能像配套依賴陜康一樣，過多依賴政府招標(biāo)。要盡早著手與社會市場銜接，占領(lǐng)社會市場陣地，這才是根本大計(jì)”。
數(shù)廣公司產(chǎn)值同比增長19.5%。面臨廣播機(jī)市場競爭的不利局面，數(shù)廣公司采取深入地、縣級市和瞄向偏遠(yuǎn)省區(qū)的銷售策略，做了大量的艱苦工作，不僅取得收獲，更為下半年捕捉了信息，打下了基礎(chǔ)�？朔鲃淤Y金異常緊張的困難，小步快走，想方設(shè)法完成了澳大利亞出口機(jī)和山西、深圳、河北等省市的機(jī)器54部。
3、不少主業(yè)實(shí)體各具特色
變壓器廠。完成產(chǎn)值346.44萬元、收入285.79萬元，分別占年計(jì)劃的40.76%、39.69%。雖然未實(shí)現(xiàn)“雙過半”，但依然是我們感到踏實(shí)和放心的實(shí)體。新班子體現(xiàn)了團(tuán)結(jié)一致、高度統(tǒng)一、全力執(zhí)行和貫徹公司意志的團(tuán)隊(duì)素質(zhì)。有思想，有目標(biāo)，有行動，敢想敢干，大刀闊斧改革調(diào)整，開發(fā)新品，拓展產(chǎn)品門類。新增8家客戶，恢復(fù)了部分老客戶。揚(yáng)長避短，細(xì)分市場等等。我們完全有理由相信，變壓器廠下半年能夠完成任務(wù)，甚至突破千萬。
鈑金廠。數(shù)控設(shè)備帶來了新的發(fā)展變化，不僅指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了“雙過半”，而且與去年同比增幅較大。產(chǎn)值完成年計(jì)劃52.6%，同比增長181.3%，收入完成年計(jì)劃54.92%，同比增長175.2%。
佳意公司。面對配套產(chǎn)業(yè)的大幅下滑，加大走向社會市場的力度。新增了4家用戶，擴(kuò)大了產(chǎn)品門類。從陜康配套同比降56%，而外攬卻同比增長52%，收入完成年計(jì)劃63.89%的數(shù)據(jù)和業(yè)績看，佳意公司無疑是配套單位學(xué)習(xí)的榜樣。
配套產(chǎn)業(yè)的調(diào)整已見成效，取得了走向社會市場的實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。
偉業(yè)公司。面臨最為困難的半年，產(chǎn)值、收入仍分別完成了接近過半的46.29%。近期已開始承擔(dān)延長石油子午線輪胎公司的貨運(yùn)，并做好了參加該公司招標(biāo)的準(zhǔn)備工作。華意公司近期已與陜汽達(dá)成配套汽車塑料配件的合作意向，正在從技術(shù)、質(zhì)量、模具等方面做好進(jìn)入的準(zhǔn)備。
（二）技措技改投資見效
以產(chǎn)能提升和企業(yè)形象提升為主要著力點(diǎn)的技措技改，仍然是今年的重要工作。6-7月份，分別舉行了鈑金廠和新世紀(jì)公司的新設(shè)備投產(chǎn)、廠房改造竣工儀式。這幾個(gè)實(shí)體產(chǎn)能、環(huán)境、形象等方面發(fā)生的今非昔比的變化和提升，充分說明了我們對有發(fā)展新方向、潛力和前景的實(shí)體投資的理念和思路，是完全正確和必須堅(jiān)持的。
4月份以來，辦公樓、公司大門和廠后區(qū)的改造綠化項(xiàng)目已分別動工，這是今年辦公場地和環(huán)境改造的重點(diǎn)項(xiàng)目。
（三）新品研發(fā)以市場為導(dǎo)向
新品研發(fā)的顯著特點(diǎn)是緊跟市場信息，瞄準(zhǔn)市場需求，打破傳統(tǒng)格局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化。
新世紀(jì)公司下大力氣 改變多年來形成的衛(wèi)星接收設(shè)備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的單一性。在機(jī)頂盒市場以及具有三網(wǎng)融合特點(diǎn)的多媒體智能終端市場等進(jìn)行了積極的探索，目前，已與遼寧省網(wǎng)的多媒體終端設(shè)備項(xiàng)目達(dá)成初步供貨意向，下半年將向其提供近2000萬元產(chǎn)值的設(shè)備，2012年的供貨量將更大。針對“村村通”工程招標(biāo)和直播星公益運(yùn)營的新市場，已完成了“加密標(biāo)清”，以及帶有-T性能的“標(biāo)清衛(wèi)星地面雙模型”和“加密標(biāo)清定位型”衛(wèi)星數(shù)字電視接收機(jī)的研發(fā)和小批量試生產(chǎn)，目前正在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證定型、廣電入網(wǎng)測試、3C認(rèn)證等各項(xiàng)檢測。
數(shù)廣公司以新品闖市場，上半年的生產(chǎn)任務(wù)幾乎全是新品。為了滿足用戶需求，保證生產(chǎn)進(jìn)度，研發(fā)部在技術(shù)骨干的帶領(lǐng)下，每周六天工作制，每天晚上加班加點(diǎn)，邊研發(fā)邊出圖紙邊投產(chǎn)。圓滿完成了40KW高頻機(jī)、醫(yī)用高頻加速器、10KW短波機(jī)、澳大利亞出口機(jī)等新機(jī)型的重新設(shè)計(jì)和開發(fā)，并成功地推向了市場。
變壓器廠以市場需求決定新品方向和門類。對具有發(fā)展前景和廣闊市場又屬長線產(chǎn)品的環(huán)形變壓器、R形變壓器、軌道變壓器等一大批新品，已分別完成了試制生產(chǎn)、提交用戶檢測、3C認(rèn)證和技術(shù)論證等準(zhǔn)備工作。
佳意公司向配套轉(zhuǎn)型邁出了一大步。他們以泡方新品，開發(fā)了寶雞變速箱機(jī)械公司等一批新的用戶，形成了批量生產(chǎn)。
（四）企業(yè)全面建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，富有成效。
以內(nèi)練功底，外樹形象，提升綜合實(shí)力，開創(chuàng)新的局面為主旨的企業(yè)全面建設(shè)，穩(wěn)步向前推進(jìn)，取得了新的成效。
人力招聘做了大量工作，局面明顯改觀。人力資源部先后會同10多個(gè)實(shí)體和部門，4次參加陜西省春季大中專畢業(yè)生招聘會，收到應(yīng)聘簡歷292份，對69人進(jìn)行了面試。在已聘用的33人中，其中21人已簽勞動合同，12人為試用期。新世紀(jì)公司聘用的5名大專以上人才，分別充實(shí)了開發(fā)部、生產(chǎn)部技術(shù)組、售后服務(wù)部。鈑金廠新聘的6名大專以上人才，已成為數(shù)控設(shè)備技術(shù)應(yīng)用和操作的有生力量。值得一提的是，數(shù)廣公司加之今年新聘用的3人，近幾年已經(jīng)聘用大專以上人才25名，占職工總數(shù)的35%。他們在招人、用人、留人的理念和方式方法上不斷探索實(shí)踐，積累了比較成功的經(jīng)驗(yàn)。
制度建設(shè)繼續(xù)完善。通過《績效考核管理辦法》、《加強(qiáng)資產(chǎn)管理的通知》、《社會保險(xiǎn)管理辦法》、《員工技術(shù)職務(wù)考評及聘任管理辦法》、《經(jīng)營實(shí)體干部管理規(guī)定》等制度的建立健全，以及下發(fā)《員工手冊》，填寫《員工登記表》，建立員工基本資料和數(shù)據(jù)等等。都為靠制度管理企業(yè)入手，推進(jìn)公司的全面建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。
外樹企業(yè)形象得到積極拓展。新的企業(yè)宣傳畫冊的出版，向社會各界和用戶宣傳展示了企業(yè)的全新風(fēng)貌。3月份，黨工部牽頭，新世紀(jì)公司、數(shù)廣公司、變壓器廠以各自的主打產(chǎn)品和最新的技術(shù)成果，赴京參加19屆中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會。不僅有力的宣傳、展示和推介了企業(yè)，而且開闊了視野，對我們今后的產(chǎn)品發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新的方向和定位，起到了很好的促進(jìn)和導(dǎo)向作用。3月份，公司榮獲市委、市政府授予的“2010年度技術(shù)創(chuàng)新工作先進(jìn)單位”稱號。5月份，經(jīng)國資委對公司2010年度的綜合績效考核，公司在全市35戶企業(yè)中進(jìn)入前6名，被評定為一類企業(yè)A級。
（五）資產(chǎn)管理取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展
已耗時(shí)兩年多的破產(chǎn)資產(chǎn)過戶問題，終以四月份國資委下達(dá)“關(guān)于同意破產(chǎn)資產(chǎn)變更登記的批復(fù)”而告終結(jié)。繼之而來的資產(chǎn)清點(diǎn)和資本核定，新的工商注冊、名稱變更，財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理的正規(guī)化、規(guī)范化等各項(xiàng)工作正在實(shí)施。
三、有關(guān)重大事項(xiàng)通報(bào)
（一）經(jīng)營班子建設(shè)推進(jìn)，鄧虎林同志當(dāng)選總經(jīng)理
7月27日，市委組織部領(lǐng)導(dǎo)來公司宣布了總經(jīng)理的調(diào)整任命。這是在蘇增盟董事長關(guān)于按照《公司法》要求，為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行董事長與總經(jīng)理分設(shè)的提議和推薦下，市政府黨組所做的調(diào)整決定。接過蘇總的擔(dān)子，我深感責(zé)任重大、壓力巨大。我將盡職盡責(zé)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)以律己，努力工作，不辱使命，絕不辜負(fù)大家的希望，矢志不渝地為公司的發(fā)展做出最大的貢獻(xiàn)。我堅(jiān)信，在公司事業(yè)的召喚下，在蘇董事長的領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)下，在大家的群策群力下，我們公司一定會走向更加美好的明天。
（二）康佳目前形勢和明年的預(yù)計(jì)
在LED液晶電視市場群雄并起，競爭日趨激烈的形勢下，康佳集團(tuán)也不例外，把LED液晶電視確定為產(chǎn)品升級的主攻方向。陜康CRT的表現(xiàn)，今年上半年更是跌到了合資以來的最低谷。今年初集團(tuán)計(jì)劃對陜康投資1000萬元，對現(xiàn)有的數(shù)字高清線改造升級的計(jì)劃至今仍未啟動，下半年啟動的可能性也希望不大�？梢钥闯觯兛迪掳肽旰兔髂甑男蝿�，我們不可樂觀和僥幸。
（三）直播衛(wèi)星公益運(yùn)營的政策調(diào)整
國家廣電總局宣布，從10月1日起正式啟動直播星公益運(yùn)營。在公益運(yùn)營下，國家招標(biāo)將因此而大幅減少。這對于任何一個(gè)企業(yè)來說，都是一次機(jī)遇，更是一次挑戰(zhàn)。我們已經(jīng)開始了積極應(yīng)對的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
（四）1-7號樓和33號樓拆建項(xiàng)目進(jìn)展情況
為了對生活區(qū)危舊樓房徹底改造，充分利用現(xiàn)有資源并使之升值，改善社區(qū)環(huán)境面貌，改善職工住房條件，提升企業(yè)和社區(qū)形象，創(chuàng)造良好的招人、留人環(huán)境，公司推出了1-7號樓拆建改造5年規(guī)劃。拆建項(xiàng)目獲得了住戶的同意和支持，目前進(jìn)展順利，方案正在落實(shí)。計(jì)劃 10月份拆除2、3號樓，年底前33號新樓可破土動工。
（五）加入省電子信息集團(tuán)情況
我公司加入省電子信息集團(tuán)，是公司基于發(fā)展現(xiàn)狀和長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的一項(xiàng)重大決策。這件事從去年開始操作起，我們就和集團(tuán)雙方認(rèn)識一致，目標(biāo)一致，雙方為此而共同努力。近日，集團(tuán)已就此事專題向市政府匯報(bào)，可望下半年會有結(jié)果。
（六）廠門前馬路問題
今年3月份以來，因咸平路立交實(shí)施交通管制，以及馬泉鎮(zhèn)下水管道并入我公司管網(wǎng)的施工以來，我公司和陜康公司門前馬路損毀嚴(yán)重，給生產(chǎn)經(jīng)營和職工正常生活造成了一定的影響。為限行車輛和修復(fù)損毀的路面，我們曾于5月份向市政府專題請示。6月份對車輛實(shí)行封堵限行后，交通混亂狀況徹底好轉(zhuǎn)。待下水管網(wǎng)工程驗(yàn)收完成后，8月底以前可恢復(fù)路面。
（七）加油中心的對外租賃經(jīng)營
如意加油中心將由咸陽中石化租賃經(jīng)營。主要原因是，2011年以來，中石油、中石化在全國展開擴(kuò)張性競爭，在全國爭搶收購中小型加油站，咸陽的中小型加油站已基本收購?fù)炅�。同時(shí)控制批發(fā)價(jià)擠壓中小加油站，不僅使毛利率從2010年的8-10%下降到3%以下，而且有時(shí)還進(jìn)不到油。這種局面將長期存在下去。我們不得不考慮加油站的生存問題。經(jīng)協(xié)商加入他們最后一個(gè)租賃單位。租金為45萬元/年，租期15年，一次性付3年租金。根據(jù)形勢變化，作出必要調(diào)整，這是很正常的，最重要的是看能否給企業(yè)帶來更大的利益。
四、下半年主要工作和要求
（一）正確看形勢、看問題，樹立信心，樂觀向上，創(chuàng)造佳績
上半年經(jīng)營形勢不容樂觀，問題也不容忽視。但也不乏亮點(diǎn)，主要是盈利單位不少，凡總公司給予支持和投資的都有盈利；實(shí)體運(yùn)行有了切實(shí)保證，過去連年發(fā)生的拖欠工資、社保的現(xiàn)象已不復(fù)存在；新世紀(jì)公司、鈑金廠的重大投資項(xiàng)目已完成；一批新產(chǎn)品的推出；人才隊(duì)伍有了新的生機(jī)等等。從這些亮點(diǎn)中，我們看到了下半年乃至今后的發(fā)展空間和發(fā)展希望。對存在的問題，我們應(yīng)該站在歷史的角度，用發(fā)展的眼光分析看待，要有一個(gè)準(zhǔn)確的判斷。悲觀失望不能成立，喪失信心沒有道理。
（二）生產(chǎn)經(jīng)營的主要任務(wù)
就經(jīng)營指標(biāo)和主要工作而言，下半年任務(wù)艱巨、壓力巨大是不言而喻的，情況復(fù)雜，困難很多，也在意料之中。下半年的工作要求是硬性的，不容退卻。
新世紀(jì)公司必須橫下一條心，打贏公益運(yùn)營走向市場這場硬仗。要揚(yáng)長避短，不畏強(qiáng)手，敢于和善于走向市場，勇于挑戰(zhàn)一類大品牌，占領(lǐng)市場的一席之地。下半年的重中之重，是做好廣電總局寧夏、河北公益運(yùn)營的試點(diǎn)工作。要確保首戰(zhàn)必贏，旗開得勝。同時(shí)要做好10月份“村村通”產(chǎn)品的招標(biāo)準(zhǔn)備工作。要積極打開-T機(jī)市場。工信部近期通知，開展高頻頭生產(chǎn)資質(zhì)增項(xiàng)，我公司符合條件，要申報(bào)成功，這也將是我們今后新的增長點(diǎn)。
數(shù)廣公司要有新的突破。要采取有力措施，繼續(xù)保持上半年開發(fā)新品的優(yōu)勢并有新的進(jìn)展。要加大銷售力度，增加新的客戶。要在適合廣播機(jī)生產(chǎn)和技術(shù)特點(diǎn)的新的行業(yè)，選擇新的發(fā)展方向，如光伏產(chǎn)業(yè)中的大功率逆變器、大功率LED燈恒流源、軍工方面發(fā)射類產(chǎn)品等�？傊�，至少要在新產(chǎn)品、新方向或新客戶上，取得新的突破。
變壓器廠、鈑金廠要加快發(fā)展速度，實(shí)現(xiàn)大的突破。
配套產(chǎn)業(yè)要強(qiáng)化措施，要有行動，要見實(shí)效。
資產(chǎn)過戶批復(fù)后的各項(xiàng)后續(xù)工作，要及時(shí)推進(jìn)，力爭年內(nèi)搞完。
（三）加強(qiáng)實(shí)體領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)
總體上看，實(shí)體的領(lǐng)導(dǎo)班子戰(zhàn)斗力不斷增強(qiáng)，綜合能力不斷提高，整體是優(yōu)秀的，但有一定的缺陷。提出以下要求。
1、敢于做事情，善于做事情，能做未來的事情。一把手要站得高、看得遠(yuǎn)，樹立市場第一的觀念，站在市場經(jīng)濟(jì)的高度、廣度和深度去想事情、做事情。要認(rèn)真研究市場的現(xiàn)狀和未來，積極做市場、做規(guī)劃、跑項(xiàng)目。拿訂單。日常具體工作和訂單的組織生產(chǎn)，則要充分發(fā)揮班子其他成員的職能作用，不能發(fā)生角色定位的錯(cuò)誤。
2、市場觀念與能力。這是個(gè)已強(qiáng)調(diào)多年的老問題，你從總公司要一、二百萬不如把市場做好，從關(guān)系上、重要性上講，肯定是市場重要�；蛘哒f把市場基礎(chǔ)苗頭做出來了，總公司會給你添柴加油，需要的話何止區(qū)區(qū)一、二百萬元。走向市場，做出成績，這才是硬道理、真本事。市場觀念雖是老生常談，但卻非常重要，表現(xiàn)在你是否融入了這個(gè)行業(yè)。如新世紀(jì)、變壓器就融入了這個(gè)行業(yè)。廣播機(jī)過去的上千萬，大家可能不以為然，但這是從市場掙來的，是全國的市場。而配套只是從康佳一個(gè)市場掙的。干部缺乏市場經(jīng)濟(jì)這一課，非補(bǔ)不可。
3、壓力和執(zhí)行力。我們現(xiàn)在是對干部壓力不夠，而不是激勵(lì)不夠；對公司的理念和方向的執(zhí)行力不夠。壓力不夠不單是中干的問題，包括所有干部。因此，干部的壓力和執(zhí)行力，是我們今后重點(diǎn)關(guān)注的問題。
4、學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新的日新月異，逼得我們要學(xué)習(xí)新東西，掌握新東西，而這也是永無止境的。所以，我們要將干部培訓(xùn)列入議程，制訂培訓(xùn)計(jì)劃，所有現(xiàn)任中干一年至少培訓(xùn)一次。通過培訓(xùn)，全面提高干部的綜合素質(zhì)和能力。
（四）做好勞司改革的準(zhǔn)備工作
今年4月，國務(wù)院辦公廳出臺了《關(guān)于在全國范圍內(nèi)開展廠辦大集體改革工作的指導(dǎo)意見》。這項(xiàng)工作待省、市出臺文件后，將有可能在下半年啟動。我們一定要提前介入做好前期準(zhǔn)備工作。
這次會議，絕不僅僅是情況通報(bào)而已。而是一次認(rèn)清形勢、看準(zhǔn)問題的分析會，是一次明確責(zé)任、追趕任務(wù)的加壓會，是一次真正行動起來，向全年目標(biāo)發(fā)起沖擊的動員會。
我堅(jiān)信，在蘇增盟董事長的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們一定能夠“用我們的雙手，重寫如意的歷史；用我們的業(yè)績，重塑我們的尊嚴(yán)！”企業(yè)強(qiáng)盛，員工富裕的夢想，一定能夠?qū)崿F(xiàn)。（行政中心）
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